Olaszország¶
Konfiguráció¶
Telepítse a következő modulokat az olasz lokalizáció összes funkciójának eléréséhez:
Név |
Technikai név |
Leírás |
|---|---|---|
Olaszország - Számvitel |
|
Alapértelmezett fiscal localization package |
Olaszország - E-számlázás |
|
E-számla megvalósítás |
Olaszország - E-számlázás (Visszatartás) |
|
E-számla visszatartás |
Olaszország - Számviteli jelentések |
|
Országspecifikus jelentések |
Olaszország - Készlet DDT |
|
Szállítólevelek - Documento di Trasporto (DDT) |
Céginformációk¶
A vállalat adatainak konfigurálása biztosítja, hogy a Számviteli adatbázis megfelelően legyen beállítva. Az adatok hozzáadásához lépjen a menüpontra, és a Vállalatok szakaszban kattintson a Adatok frissítése gombra. Innen töltse ki a mezőket:
Cím: a vállalat címe;
ÁFA: a vállalat ÁFA száma;
Adószám: a vállalat adószáma;
Adórendszer: az adórendszer, amely alá a vállalat tartozik;
Adók konfigurálása¶
Számos e-számlázási funkció az Odoo adórendszerét használja. Ezért az adókat megfelelően kell konfigurálni, hogy a számlák helyesen generálódjanak és más számlázási eseteket is kezeljenek.
Az olasz lokalizáció előre definiált példákat tartalmaz különböző célokra szolgáló adókra.
Adómentesség¶
Az olasz hatóságok megkövetelik a nulla százalékos (0%) értékesítési adók alkalmazását, hogy nyomon követhessék a pontos Adómentesség típusa (Natura) és Jogi hivatkozás, amely igazolja a számlasoron végrehajtott mentességet.
Example
Az EU-ban az exportadó referenciaként használható (0% EU, számla címke 00eu). Megtalálható a következő útvonalon: . Az exportok mentesek az ÁFA alól, ezért szükséges a Mentesség típus és a Jogi hivatkozás kitöltése.
Lásd még
Számos Adómentesség típusa (Natura) és Jogi hivatkozás kód létezik. Győződjön meg róla, hogy ellenőrzi a legfrissebb elérhető verziót, hogy a legújabb információkat kapja:
Megjegyzés
Ha más típusú mentességet kell használnia, menjen a , válasszon ki egy hasonló adót, majd kattintson a fogaskerék ikonra, és válassza a Másolat készítése lehetőséget. Az Speciális beállítások fülön adja hozzá a Mentesség és Jogi hivatkozás mezőket. A megerősítéshez kattintson a Mentés gombra.
Javaslat
Nevezze át adóit a Név mezőben a Mentesség szerint, hogy könnyen megkülönböztethetők legyenek.
Fordított adózás¶
A fordított adózás mechanizmusa egy ÁFA szabály, amely az ÁFA fizetési kötelezettséget az eladóról a vevőre hárítja át. A vevők maguk fizetik az ÁFÁ-t az AdE részére. Különböző típusok léteznek:
- Belföldi fordított adózás (belföldi értékesítések esetén)Az ÁFA felelősség bizonyos termék- és szolgáltatáskategóriák esetén a vevőre hárul.
- Külső fordított adózás (EU-n belüli értékesítések esetén)Az ÁFA a szállítás országában vagy abban az országban esedékes, ahol a szolgáltatást nyújtják. Ha a vevő maga is egy olasz vállalkozás, akkor az EU egy olyan mechanizmust kínál, amely lehetővé teszi az eladónak, hogy átruházza a felelősségét a vevőre.
Számlák¶
Fordított adózású vevői számlák nem mutatnak ÁFA összeget, de az AdE megköveteli az eladótól, hogy adja meg a Adómentesség okát és a Jogi hivatkozás-t, amely lehetővé teszi a fordított adózás mechanizmusát. Az Odoo egy sor speciális 0%-os adót biztosít, amelyeket minden fordított adózású számlasorhoz hozzárendelhetünk, a leggyakrabban használt konfigurációkat képviselve.
Szállítói számlák¶
A fordított adózás alá eső olasz vállalatoknak el kell küldeniük a kapott számla adatait az AdE részére.
Megjegyzés
Az önbevallott ÁFA XML fájlokat ki kell állítani és el kell küldeni az AdE részére a fordított adózású számlák esetén.
Amikor egy szállítói számlát hoz létre, a fordított adózás adók hozzáadhatók a Adók mezőben. Ellenőrizheti, hogy mely adók érhetők el, ha a következő menüpontra megy: , láthatja, hogy a 10%-os áruk és a 22%-os szolgáltatások adói aktiválva vannak, többek között. Az olasz adózási pozíció automatikus konfigurációja miatt ezek automatikusan aktiválódnak az adólistában.
Adórácsok¶
Az olasz lokalizáció rendelkezik egy speciális adóháló szekcióval a fordított adózás adók számára. Ezek az adóhálók a VJ címkével azonosíthatók, és megtalálhatók a következő útvonalon: .
E-számlázás¶
A SdI az elektronikus számlázási rendszer, amelyet Olaszországban használnak. Lehetővé teszi az elektronikus számlák küldését és fogadását az ügyfelektől és az ügyfeleknek. A dokumentumoknak XML EDI formátumban kell lenniük, amelyet FatturaPA-nak hívnak, és a rendszer formálisan érvényesíti őket, mielőtt kézbesítenék.
Ahhoz, hogy számlákat és értesítéseket fogadhasson, értesíteni kell a SdI szolgáltatást, hogy a felhasználó fájljait az Odoo-nak kell küldeni és az ő nevükben feldolgozni. Ehhez be kell állítani az Odoo Célkódját az AdE portálon.
Lépjen az olasz hatóságok portáljára és hitelesítse magát;
Lépjen a szekcióba;
Állítsa be a felhasználót Jogi Félként az ÁFA számhoz, amelyhez az elektronikus címet szeretné konfigurálni;
A részben illessze be az Odoo Célkódját
K95IV18, és erősítse meg.
EDI mód és engedélyezés¶
Mivel a fájlok az Odoo szerverén keresztül kerülnek továbbításra, mielőtt az SdI-hoz küldenék vagy az adatbázisába érkeznének, engedélyeznie kell az Odoo számára, hogy feldolgozza a fájljait az adatbázisából. Ehhez lépjen a részhez.
Három elérhető mód van:
- DemoEz a mód egy olyan környezetet szimulál, amelyben a számlákat a kormányhoz küldik. Ebben a módban a számlákat kézzel kell letölteni XML fájlként, és feltölteni az AdE weboldalára.
- Teszt (kísérleti)Ez a mód a számlákat egy nem termelési (azaz teszt) szolgáltatásra küldi, amelyet az AdE biztosít. Ennek a változtatásnak a mentése az adatbázis összes vállalatát erre a konfigurációra irányítja.
- HivatalosEz egy termelési mód, amely a számlákat közvetlenül az AdE-hez küldi.
Miután kiválasztott egy módot, el kell fogadnia a feltételeket azzal, hogy bejelöli a Engedélyezem, hogy az Odoo feldolgozza a számlákat, majd Mentés. Most már rögzítheti tranzakcióit az Odoo Számvitelben.
Figyelem
A Teszt (kísérleti) vagy a Hivatalos kiválasztása visszafordíthatatlan. Például, ha egyszer a Hivatalos módban van, nem lehet kiválasztani a Teszt (kísérleti) vagy Demo módot. Javasoljuk, hogy csak tesztelési célokra hozzon létre egy külön adatbázist.
Megjegyzés
Amikor a Teszt (kísérleti) módban van, minden elküldött számlának kell legyen egy partner, aki az alábbi hamis Célkód egyikét használja, amelyet az AdE adott meg: 0803HR0 - N8MIMM9 - X9XX79Z. Az ügyfelei bármely valós termelési Codice Destinario-ját a teszt szolgáltatás nem fogja érvényesnek elismerni.
Folyamat¶
Az Olaszország számára a SdI felé történő számlák benyújtása egy elektronikus folyamat, amelyet az adódokumentumok XML formátumban történő kötelező továbbítására használnak a vállalatok és a AdE között a hibák csökkentése és a műveletek helyességének ellenőrzése érdekében.
Megjegyzés
A számla aktuális állapotát az SdI State mezőben ellenőrizheti. Az XML fájl a számlához van csatolva.
XML dokumentumok létrehozása¶
Az Odoo a szükséges XML fájlokat a számlákhoz csatolmányként generálja a AdE által megkövetelt FatturaPA formátumban. Miután a szükséges számlák kiválasztásra kerültek, menjen a Action menüpontra, és kattintson a Send and Print gombra.
Amikor a felugró ablak megnyílik, különböző műveletek közül lehet választani. A Generate XML File generálja a csatolmányokat.
Az XML fájl, valamint a PDF egyszer csatolva található a számlához.
Beküldés az SDI-hez¶
A Küldés az Adóhivatalnak opció a Küldés és Nyomtatás párbeszédablakban elküldi a mellékletet a Proxy Szerver-nek, amely összegyűjti az összes kérést, majd továbbítja azokat egy WebServices csatornán keresztül az SdI-hoz. Ellenőrizze a számla küldési állapotát a számla nézetének tetején található Küldés Ellenőrzése gomb segítségével.
Feldolgozás az SDI által¶
Az SdI megkapja a dokumentumot és ellenőrzi az esetleges hibákat. Ebben a szakaszban a számla a SdI Feldolgozás állapotban van, ahogy az a számlán látható. A számlához egy FatturaPA Tranzakció szám is hozzárendelésre kerül, amely a Elektronikus Számlázás fülön jelenik meg. Az ellenőrzések változó időt vehetnek igénybe, néhány másodperctől akár egy napig is, attól függően, hogy hány számlát küldtek el Olaszország-szerte.
Elfogadás¶
Ha a dokumentum érvényes, azt rögzítik és adóügyileg érvényesnek tekintik az AdE által, amely folytatja az archiválást a Helyettesítő Tárolás (Conservazione Sostitutiva)-ban, ha ezt kifejezetten kérik az Ügynökség portálján.
Figyelem
Az Odoo nem kínálja a Conservazione Sostitutiva követelményeit. Más szolgáltatók és az AdE ingyenes és tanúsított tárolást biztosítanak a törvény által kért specifikációk teljesítéséhez.
A SdI Destination Code megpróbálja továbbítani a számlát az ügyfélnek a megadott címre, legyen az PEC e-mail cím vagy a SdI Destination Code az ERP WebServices csatornáihoz. Maximum 6 próbálkozás történik 12 óránként, így még sikertelenség esetén is ez a folyamat akár három napig is eltarthat. A számla állapota: Accepted by SDI, Forwarding to Partner.
Lehetséges Elutasítás¶
A SdI pontatlanságokat találhat az összeállításban, esetleg még formaiakat is. Ebben az esetben a számla SDI Rejected állapotban van. A SdI megjegyzései a Számla fül tetején kerülnek beillesztésre. A probléma megoldásához elegendő törölni a számla mellékleteit, visszaállítani a számlát Draft állapotba, és kijavítani a hibákat. Amint a számla készen áll, újra elküldhető.
Megjegyzés
Az XML újragenerálásához mind az XML mellékletet, mind a PDF jelentést törölni kell, hogy azokat együtt regenerálják. Ez biztosítja, hogy mindkettő mindig ugyanazokat az adatokat tartalmazza.
Továbbítás Befejezve¶
A számla kézbesítésre került az ügyfélnek; azonban még mindig küldhet egy másolatot az ügyfélnek PDF formátumban e-mailben vagy postán. Az állapota: Accepted by SDI, Delivered to Partner.
Ha a SdI nem tudja elérni az ügyfelét, lehet, hogy nincsenek regisztrálva a AdE portálon. Ebben az esetben csak győződjön meg róla, hogy a számlát PDF formátumban e-mailben vagy postán elküldi. A számla ekkor Accepted by SDI, Partner Delivery Failed állapotban van.
Adó Integráció¶
Amikor beszállítói számlát kap, akár SdI-tól, papíron vagy importált XML fájlból, az Adóhivatal kérheti, hogy küldjön vissza néhány adóinformáció integrációt a SdI-nak. Ez akkor fordul elő, amikor egy adómentes tranzakció bármilyen okból adókötelessé válik.
Example
Íme egy nem teljes lista:
- Vevőként adót kell fizetnie a vásárlásai után, és integrálnia kell az adóinformációkat. Fordított adózás adók.
- Mint PA üzleti vevő, adót kell fizetnie és integrálnia kell az adóinformációkat. Győződjön meg róla, hogy a kapott szállítói számlán szereplő 0% Eladási Adókat a megfelelő Megosztott Fizetés adókra cseréli.
- ÖnfogyasztásAmikor üzlettulajdonosként egy olyan eszközt használ személyes célokra, amelyet üzleti célra vásárolt, meg kell fizetnie azokat az adókat, amelyeket eredetileg üzleti költségként vont le.
Az Odoo észlelheti, hogy a szállítói számlája olyan dokumentumtípusként értelmezhető, amely adóintegrációt igényel, ahogy az a Dokumentumtípusok szakaszban részletezve van.
Fontos
Győződjön meg róla, hogy a kapott szállítói számlán szereplő 0% Eladási Adókat azokra cseréli, amelyeket az AdE felé kell fizetnie. Ekkor egy gomb jelenik meg az egyes szállítói számla űrlap tetején, hogy elküldje azokat.
Amikor a Adóintegráció küldése gombra kattint, egy megfelelő Dokumentumtípus XML fájl generálódik, amely a számlához csatolva van, és úgy kerül elküldésre, mint a számlák esetében.
Dokumentumtípusok¶
A SdI megköveteli a vállalkozásoktól, hogy az ügyfél számlákat és egyéb dokumentumokat az EDI rendszeren keresztül küldjék el.
A következő Dokumentumtípus kódok mindegyike technikailag különböző üzleti felhasználási eseteket azonosít.
TD01 - Számlák¶
Ez képviseli a szabványos belföldi forgatókönyvet minden számla esetében, amelyet az SdI rendszeren keresztül cserélnek. Bármely számla, amely nem tartozik a konkrét különleges esetek egyikébe sem, rendszeres számlaként van kategorizálva, amelyet a Dokumentumtípus TD01 azonosít.
TD02 - Előlegek¶
Előleg számlák eltérő Dokumentumtípus kóddal TDO2 kerülnek importálásra/exportálásra, mint a szokásos számlák. A számla importálásakor egy szokásos szállítói számla jön létre.
Az Odoo TD02-ként exportálja a tranzakciókat, ha a következő feltételek teljesülnek:
Ez egy számla;
Minden számlasor a részletfizetési értékesítési rendelés soraihoz kapcsolódik.
TD04 - Jóváírások¶
Ez a szabványos forgatókönyv minden jóváírás esetében, amelyet belföldi ügyfeleknek állítanak ki, amikor hivatalosan el kell ismernünk, hogy az eladó csökkenti vagy törli a korábban kiállított számlát, például túlszámlázás, helytelen tételek vagy túlfizetés esetén. Akárcsak a számlákat, ezeket is el kell küldeni a SdI-nak, a Dokumentumtípus TD04
TD07, TD08, TD09 - Egyszerűsített számlázás¶
Egyszerűsített számlák (TD07), jóváírások (TD08) és terhelési értesítők (TD09) használhatók 400 EUR alatti (áfával együtt) belföldi tranzakciók igazolására. Állapotuk megegyezik a szokásos számlákéval, de kevesebb információs követelményük van.
Az egyszerűsített számla létrehozásához tartalmaznia kell:
Vevői számla hivatkozás: egyedi számozási sorozat kihagyások nélkül;
Számla dátuma: a számla kiállításának dátuma;
Céginformáció: az eladó teljes adatai (áfa/adószám, név, teljes cím) a alatt;
ÁFA: a vevő áfa/adószáma (a partner űrlapon);
Összesen: a számla teljes összege (ÁFA-val együtt).
Az EDI rendszerben az Odoo egyszerűsítettként exportálja a számlákat, ha:
Ez egy belföldi tranzakció (azaz a partner Olaszországból származik);
A vállalatának kötelező mezői (Adószám vagy Codice Fiscale, Adózási Rendszer, és a teljes cím) meg vannak adva;
A partner címe nincs teljesen megadva (azaz hiányzik a város vagy az irányítószám);
Az ÁFA-val együtt számított teljes összeg kevesebb, mint 400 EUR.
Megjegyzés
A 400 EUR küszöbértéket a 2019. május 10-i rendelet a Gazzetta Ufficiale-ban határozta meg. Javasoljuk, hogy ellenőrizze az aktuális hivatalos értéket.
TD16 - Belső Fordított Adózás¶
A belső fordított adózású tranzakciók (lásd Adómentesség és Fordított adózás) TD16-ként kerülnek exportálásra, ha a következő feltételek teljesülnek:
Ez egy szállítói számla;
A számlasorokon legalább egy adó van, amely az alábbi adóhálók egyikét célozza meg:
VJ6,VJ7,VJ8,VJ12,VJ13,VJ14,VJ15,VJ16,VJ17
TD17 - Szolgáltatások vásárlása külföldről¶
Amikor szolgáltatásokat vásárolnak EU-ból és nem EU-országokból, a külföldi eladó egy áfa nélküli árral számlázza a szolgáltatást, mivel az Olaszországban nem adóköteles. Az áfát a vevő fizeti Olaszországban.
Az EU-n belül: a vevő kiegészíti a kapott számlát az Olaszországban esedékes áfa információkkal (azaz szállítói számla adó integráció);
Nem EU: a vevő saját magának állít ki számlát (azaz önszámlázás).
Az Odoo akkor exportál egy tranzakciót TD17-ként, ha a következő feltételek teljesülnek:
Ez egy szállítói számla;
A számlasorokon legalább egy adó van, amely az VJ3 adóhálót célozza meg;
Minden számlasoron vagy Szolgáltatások szerepel termékként, vagy egy adó, amelynek Szolgáltatások a adó hatóköre.
TD18 - Áruk vásárlása az EU-ból¶
Az EU-n belül kiállított számlák standard formátumot követnek, ezért csak a meglévő számla integrációja szükséges.
Az Odoo TD18 tranzakcióként exportálja, ha a következő feltételek teljesülnek:
Ez egy szállítói számla;
A partner egy EU országból származik;
Legalább egy adó van a számlasorokon, amely a VJ9 adórácsot célozza meg;
Minden számlasor vagy Fogyasztható termékként van megadva, vagy egy adó van rajta, amelynek Áruk a adóhatálya.
TD19 - Áruk vásárlása ÁFA raktárból¶
Áruk vásárlása külföldi szállítótól, de az áruk már Olaszországban vannak egy ÁFA raktárban.
Az EU-ból: a vevő kiegészíti a kapott számlát az Olaszországban esedékes ÁFA információkkal (azaz szállítói számla adó integráció);
Nem EU: a vevő számlát küld önmagának (azaz önszámlázás).
Az Odoo TD19 tranzakcióként exportálja, ha a következő feltételek teljesülnek:
Ez egy szállítói számla;
Legalább egy adó van a számlasorokon, amely a VJ3 adórácsot célozza meg;
Minden számlasor vagy Fogyóeszközök termékként van megadva, vagy olyan adóval rendelkezik, amelynek Áruk a adó hatálya.
TD24 - Halasztott számlák¶
A halasztott számla olyan számla, amelyet később állítanak ki, mint az áruk eladása vagy a szolgáltatások nyújtása. A halasztott számlát legkésőbb a szállítást követő hónap 15. napjáig kell kiállítani.
Ez általában egy összesítő számla, amely több árucikk vagy szolgáltatás eladását tartalmazza a hónap során. Az üzletnek megengedett, hogy az eladásokat egy számlába csoportosítsa, amelyet általában a hónap végén állítanak ki könyvelési célokra. A halasztott számlák alapértelmezettek a nagykereskedők számára, akiknek visszatérő ügyfeleik vannak.
Ha az árukat egy fuvarozó szállítja, minden szállításhoz tartozik egy Documento di Transporto (DDT), vagy Szállítólevél. A halasztott számlának kötelezően tartalmaznia kell az összes DDT információ részleteit a jobb nyomon követhetőség érdekében.
Megjegyzés
A halasztott számlák e-számlázása megköveteli a l10n_it_stock_ddt modul használatát. Ebben az esetben egy dedikált Dokumentumtípus TD24 kerül alkalmazásra az e-számlában.
Az Odoo TD24-ként exportálja a tranzakciókat, ha a következő feltételek teljesülnek:
Ez egy számla;
Olyan szállításokhoz kapcsolódik, amelyek DDT-i eltérő dátummal rendelkeznek, mint a számla kiállítási dátuma.
TD28 - San Marino¶
Számlák¶
San Marino és Olaszország különleges megállapodásokat kötöttek az e-számlázási műveletekre vonatkozóan. Ennek megfelelően a számlák a szokásos fordított adózás szabályait követik. A megfelelő Dokumentumtípus használható a számla típusától függően: TD01, TD04, TD05, TD24, TD25. További követelményeket az Odoo nem ír elő. Azonban az Állam kéri a felhasználót, hogy:
Válasszon egy adót, amelynek Tax Exemption Kind értéke
N3.3;Használja az általános SdI Destination Code
2R4GTO8.
A számlát ezután egy San Marinóban található dedikált iroda továbbítja a megfelelő vállalkozásnak.
Szállítói számlák¶
Amikor egy papíralapú számlát kapnak San Marinóból, bármely olasz vállalatnak kell benyújtania azt a számlát az AdE részére, az e-számla Document Type mezőjének TD28 speciális értékével.
Az Odoo TD28-ként exportál egy tranzakciót, ha a következő feltételek teljesülnek:
Ez egy szállítói számla;
Legalább egy adó van a számlasorokon, amely az adórácsokat célozza meg VJ;
A partner országa San Marino.
Közigazgatási vállalkozások (B2G)¶
PA vállalkozások nagyobb ellenőrzés alá esnek, mint a magánvállalkozások, mivel közpénzeket kezelnek, amelyek az adófizetőktől származnak. Az EDI folyamat néhány lépést hozzáad a szokásos folyamathoz, mivel az PA vállalkozások elfogadhatják vagy elutasíthatják a számlákat.
Megjegyzés
A PA vállalkozásoknak van egy 6 számjegyű Destination Code, amelyet CUU-nak is neveznek, és amely kötelező, PEC cím nem használható ebben az esetben.
CIG, CUP, DatiOrdineAcquisto¶
A közszféra általi kifizetések hatékony nyomon követhetőségének biztosítása érdekében a közszférának kiállított elektronikus számláknak tartalmazniuk kell:
A CIG, kivéve a nyomon követhetőségi kötelezettségek alóli mentesség eseteit, amelyeket a 2010. augusztus 13-i 136. számú törvény biztosít;
A CUP, ha a számlák közmunkákhoz kapcsolódnak.
Ha az XML fájl megköveteli, az AdE csak akkor tudja feldolgozni az elektronikus számlák kifizetéseit, ha az XML fájl tartalmaz egy CIG és CUP.
Megjegyzés
A CUP és a CIG szerepelnie kell a DatiOrdineAcquisto, DatiContratto, DatiConvenzione, DateRicezione vagy DatiFattureCollegate XML címkék egyikében.
Ezek megfelelnek az elektronikus számla XML fájl CodiceCUP és CodiceCIG nevű elemeinek, amelyek táblázata megtalálható a kormány weboldalán.
Megosztott fizetés¶
A Split Payment mechanizmus hasonlóan működik, mint a Fordított adózás.
Example
Amikor egy olasz vállalat számláz egy PA vállalkozásnak - például takarítási szolgáltatások egy középület számára -, a PA vállalkozás maga jelenti be az ÁFA-t az Adóhatóságnak, és az eladónak csak a megfelelő adót kell kiválasztania a megfelelő Tax Exemption-nel a számlasorokhoz.
A specifikus Scissione dei Pagamenti adózási pozíció elérhető a PA-hoz tartozó partnerek kezelésére.
Folyamat¶
Minősített elektronikus aláírás¶
A PA részére szánt számláknak és bizonylatoknak tartalmazniuk kell egy minősített elektronikus aláírást, amikor azokat a SdI rendszeren keresztül nyújtják be. Ez az aláírás automatikusan alkalmazásra kerül az XAdES formátumban, amikor a számla partnere egy 6 számjegyű Destination Code-dal rendelkezik (ami egy PA vállalkozást jelöl).
Megjegyzés
Amikor egy ilyen számlát továbbítanak az Adóhatóságnak, a generált .xml fájl az Odoo szervereken kerül aláírásra, visszaküldésre az adatbázisba, és automatikusan csatolásra a számlához.
Elfogadás vagy Elutasítás¶
Miután a számlát megkapta a SdI rendszeren keresztül, a PA vállalkozásnak 15 napja van a számla elfogadására. Ha elfogadja, akkor a folyamat itt véget ér. Ha a PA vállalkozás elutasítja a számlát, az még mindig érvényesnek tekinthető, amint azt a SdI elfogadja. Ekkor jóváíró számlát kell kiállítania a kompenzáció érdekében, és azt el kell küldenie a SdI-nak.
Lejárt határidők¶
Ha a PA vállalkozás nem válaszol 15 napon belül, közvetlenül kapcsolatba kell lépnie a PA vállalkozással, elküldve nekik mind a számlát, mind a kapott határidő értesítést e-mailben. Megállapodást köthet velük, és manuálisan beállíthatja a helyes SdI State-et a számláján.
Pénztárgép pénzügyi nyomtatók¶
Figyelem
A pénzügyi nyomtatók különböznek az ePOS nyomtatóktól. A pénzügyi nyomtató IP-címét nem szabad megadni az ePOS IP-cím beállításokban.
A pénzügyi szabályozások előírják tanúsított RT eszközök, például RT nyomtatók vagy RT szerverek használatát, hogy biztosítsák a megfelelőségi értékesítési bizonylatokat és a biztonságos kommunikációt az Adóhatósággal. Ezek az eszközök automatikusan továbbítják a pénzügyi adatokat naponta. Az RT nyomtatók, amelyek egyedi POS terminálokhoz készültek, kezelik a tranzakciókat, nyomtatják a bizonylatokat, és jelentést tesznek a hatóságoknak, biztosítva az adatok integritását és megfelelőségét.
Szimulációs mód¶
Figyelem
Mivel a szimulációs mód adatokat küld a hatóságoknak, csak a nyomtató konfigurációs folyamatának legelején szabad engedélyezni. Miután a nyomtatót átkapcsolták a termelési módba, nem lehet visszaállítani a szimulációs módba.
Az Odoo-val való pénzügyi nyomtató beállítás teszteléséhez konfigurálja a pénzügyi nyomtatót a szimulációs módban az alábbiak szerint:
Győződjön meg róla, hogy a pénzügyi nyomtató alapértelmezett állapotban van: a nyomtató bekapcsolva, az indítási ciklus befejeződött, és nincs folyamatban lévő tranzakció.
Írja be:
3333.Nyomja meg a Chiave gombot. A képernyőn megjelenik a Scelta Funzione.
Írja be:
14. A képernyőn megjelenik a Apprendimento.Írja be a
62-t. A képernyőn megjelenik a Simulazione.A no si-vé alakításához nyomja meg a X gombot.
A megerősítéshez nyomja meg a Contante gombot.
Nyomja meg a Chiave gombot.
A nyomtató gyártási konfigurálásához ismételje meg a fenti lépéseket.
Megjegyzés
A nyomtató konfigurációjának teszteléséhez először be kell szerezni és regisztrálni kell a fizikai eszközt a megfelelő hatóságoknál.
A nyomtató beállítása az Odoo-val való együttműködéshez¶
A pénzügyi nyomtatók csak a helyi hálózatban működnek. Ez azt jelenti, hogy a nyomtatónak és az Odoo Point of Sale-t futtató eszköznek ugyanahhoz a hálózathoz kell csatlakoznia.
A pénzügyi nyomtatók általában alapértelmezés szerint HTTP-t használnak. Az Odoo-val való kompatibilitás biztosítása érdekében a beállításokat frissíteni kell a HTTPS támogatás engedélyezéséhez a nyomtatón. Ez megtehető az EpsonFPWizard konfigurációs szoftverrel vagy a nyomtatóhoz csatlakoztatott billentyűzettel.
A pénzügyi nyomtató billentyűzettel történő beállításához kövesse az alábbi lépéseket:
Győződjön meg róla, hogy a pénzügyi nyomtató alapértelmezett állapotban van: a nyomtató bekapcsolva, az indítási ciklus befejeződött, és nincs folyamatban lévő tranzakció.
Írja be:
3333.Nyomja meg a Chiave gombot. A képernyőn megjelenik a Scelta Funzione.
Írja be a
34-et. A képernyőn megjelenik a Web Server.Nyomja meg a Contante gombot 3-szor, amíg a képernyőn meg nem jelenik a Web Server: SSL.
A
0érték1-re változtatásához nyomja meg a X gombot.A megerősítéshez nyomja meg a Contante gombot 3-szor.
Nyomja meg a Chiave gombot.
Ezután jelentkezzen be a nyomtatóba azzal az eszközzel, amelyen a Odoo Point of Sale fut, hogy felismerje a nyomtató tanúsítványát.
A nyomtató tanúsítványának jóváhagyásához és telepítéséhez kövesse az alábbi lépéseket:
Nyissa meg a nyomtatót egy webböngésző megnyitásával, és írja be a
https://<ip-of-your-printer>címet a címsorba. Megjelenik egy Warning: Potential Security Risk Ahead biztonsági üzenet.Kattintson a Advanced gombra a tanúsítvány jóváhagyási lehetőségeinek megjelenítéséhez.
Kattintson a Proceed gombra a tanúsítvány érvényesítéséhez.
Ezután annak biztosításához, hogy a Odoo Point of Sale konfigurálva legyen a pénzügyi nyomtatóval, menjen a . A Connected Devices szakaszban adja hozzá az IP címet a Italian Fiscal Printer IP address mezőbe, és engedélyezze a Use HTTPS opciót.
Ri.Ba. (Ricevuta Bancaria)¶
Ri.Ba. egy Olaszországban széles körben használt fizetési mód, ahol az eladók a bankjukon keresztül kérik a fizetéseket, amely továbbítja a kérést az ügyfél saját bankjához, és felelősséget vállal a beszedésért. Ez lehetővé teszi a fizetések automatizálását és csökkenti az eladó kockázatait.
Az eladó általában egy rögzített formátumú szövegfájlt tölt fel a fizetések listájával a bank webportáljára.
Megjegyzés
A Ri.Ba. kizárólag belföldi fizetésekre szolgál Olaszországban. Ismétlődő nemzetközi fizetésekhez kérjük, használja a SEPA Direct Debt (SDD)
Konfiguráció¶
Ellenőrizze, hogy a
l10n_it_ribamodul telepítve van-e.Menjen a következőhöz: és válassza ki azt a céget, amely a Ri.Ba.-t fogja használni.
Töltse ki a szükséges SIA kódot.
Megjegyzés
A SIA kód az olasz bankhálózaton belüli vállalkozásokat azonosítja, és speciális fizetési módokon keresztül történő pénz fogadására szolgál. Egy betűből és négy számjegyből áll (pl. T1234), és általában megtalálható a bank portálján vagy a bankkal való kapcsolatfelvétel útján szerezhető be.
Győződjön meg róla, hogy a cég bankszámlájának olasz IBAN-ja van.
Lásd még
Hogyan konfiguráljuk a Banki Számlákat
Fogadja el a Ri.Ba.-t a számláihoz¶
A Ri.Ba. típusú fizetéseket a Számlák () menüpontban lehet regisztrálni.
Fontos
Győződjön meg arról, hogy a számlája olyan Partnerre vonatkozik, akinek van olasz IBAN-nal rendelkező bankszámlája.
Ezután minden fizetést egy Csoportos Fizetés-be kell csoportosítani.
Amint megnyomja a Érvényesítés gombot a Csoportos Fizetéshez, a Ri.Ba. fájl generálódik és csatolódik a Csoportos Fizetéshez, így letöltheti és feltöltheti a bankja webes portálján keresztül.
