Malajzia

Konfiguráció

Modulok telepítése

Telepítse a következő modulokat a malajziai lokalizáció összes funkciójának eléréséhez:

Név	Technikai név	Leírás
Malajzia – Könyvelés	l10n_my	Ez a modul tartalmazza az alapértelmezett pénzügyi lokalizációs csomagot.
Malajzia – Könyvelési jelentések	l10n_my_reports	Ez a modul tartalmazza a malajziai könyvelési jelentéseket.
Malajzia – UBL PINT	l10n_my_ubl_pint	Ez a modul tartalmazza a számlák PINT formátumban történő exportálásához szükséges funkciókat.
Malaysia - E-számlázás	l10n_my_edi	Ez a modul tartalmazza az IRBM MyInvois rendszerével való integrációhoz szükséges funkciókat.
Malaysia - E-számlázás bővített funkciók	l10n_my_edi_extended	Ez a modul fejleszti a MyInvois e-számlázási funkciót azáltal, hogy megfelelő támogatást nyújt az önszámlázáshoz, megjeleníti a MyInvois QR-kódot a számla PDF fájlban, és lehetővé teszi a külföldi vevők adószámának (TIN) jobb kezelését.

Céginformáció

A vállalati adatok konfigurálásához nyissa meg a Névjegyek alkalmazást, keresse meg vállalatát, és válassza ki. Ezután konfigurálja az alábbi mezőket:

• Név

• Cím, beleértve a Várost, Államot, Irányítószámot és Országot.

  • Az Utca mezőbe írja be az utca nevét, számát és egyéb címadatokat.

  • Az Utca 2 mezőbe írja be a városrészt/kerületet.

• Adószám: Adóazonosító szám

• SST: Maláj forgalmi és szolgáltatási adószám, ha alkalmazható

• TTx: Maláj idegenforgalmi adószám, ha alkalmazható

• Telefon

E-számlázás integráció a MyInvois rendszerrel

A MyInvois Portal egy, a IRBM által biztosított platform, amely megkönnyíti az e-számlák bevezetését a maláj adófizetők számára. Az Odoo támogatja a MyInvois rendszerrel való integrációt az Odoo-ban generált számlák benyújtásához.

Megjegyzés

A számlák MyInvois rendszerbe való benyújtásához telepíteni kell a Malaysia - E-számlázás modult.

Beállítás

MyInvois regisztráció

Az elektronikus számlák MyInvois rendszerbe küldéséhez először regisztrálnia kell és be kell jelentkeznie a MyInvois portálra, hogy megadja az Odoo-nak a számlázási jogot vállalata közvetítőjeként.

Megjegyzés

Ha először jelentkezik be a MyInvois portálra, kattintson a Felhasználói kézikönyv lehetőségre a MyTax oldalon, hogy többet megtudjon a regisztrációs folyamatról. Mind az előgyártási (tesztkörnyezet a funkciók kipróbálásához az éles (gyártási) környezet használata előtt) és az éles (tényleges környezet az e-számlák pontos információkkal történő benyújtásához) környezetek támogatottak.

1. Jelentkezzen be a MyTax rendszerbe. Válassza ki az Azonosító típusát és a digitális tanúsítványhoz való regisztrációhoz használt megfelelő azonosítószámot.

2. Az irányítópultról kattintson a jobb felső sarokban lévő (angle-down) ikonra, majd válassza a Adófizető profil megtekintése lehetőséget.

3. A Képviselők szakaszban kattintson a jobb felső sarokban található Közvetítő hozzáadása gombra.

   

4. Adja hozzá az ODOO S.A.-t közvetítőként az alábbi adatok megadásával:

   • Adószám: C57800417080

   • Cégjegyzékszám: BE0477472701

   • Név:

     • Éles üzem: ODOO S.A.

     • Előéles üzem: OXXX_XXXXA.

5. Adja meg az alábbi jogosultságokat az (bekapcsolás) ikonra kattintva:

   • Képviselet kezdete

   • Dokumentum – Beküldés

   • Dokumentum – Visszavonás

   • Dokumentum – Elutasítás kérése

   Megjegyzés

   • A hozzáférés szükség esetén visszavonható.

   • Az Odoo közvetítőként nem tárolja az ügyfél nevében küldött számlákat a proxyszerveren.

6. Kattintson a Mentés gombra. Az ODOO S.A. állapota ezután Aktív lesz.

   

Konfiguráció az Odoo rendszerben

Vállalat

Nyissa meg a Beállítások alkalmazást, lépjen a Vállalatok szakaszra, és kattintson az Adatok frissítése gombra. Győződjön meg arról, hogy az Adószám meg van adva, és töltse ki az alábbi mezőket az E-számlázás szakaszban:

• Azonosítás: Válassza ki az Azonosító típusát, és adja meg a digitális tanúsítvány regisztrációjához használt Azonosítószámot.

• Iparági besorolás: Adja meg azt az 5 jegyű numerikus kódot, amely a vállalkozás jellegét és tevékenységét jelöli.

Elektronikus számlázás

Lépjen a Könyvelés ‣ Konfiguráció ‣ Beállítások menüpontra. A Maláj elektronikus számlázás szakaszban válassza ki a megfelelő MyInvois módot a vállalat MyInvois-regisztrációjához használt környezet alapján.

Győződjön meg arról, hogy engedélyezi az Odoo számára az e-számlák feldolgozását a jelölőnégyzet bejelölésével, majd kattintson a Regisztráció gombra.

Megjegyzés

Az TIN hivatkozás módosításához kattintson a Regisztráció törlése gombra, módosítsa a vállalat adatait, győződjön meg arról, hogy a MyInvoison regisztrált szám egyezik, majd kattintson ismét a Regisztráció gombra.

Fontos

Az „IG”-vel kezdődő TIN számmal és ROB számmal rendelkező adófizetők esetén a TIN és a ROB számot a TIN:ROB formátumban kell kombinálni az Adóazonosító mezőben.

A regisztrációhoz lépjen a Könyvelés ‣ Konfiguráció ‣ Beállítások menüpontra, és a Maláj elektronikus számlázás szakaszban kattintson a Regisztráció gombra. A regisztráció befejezése után a :ROB eltávolítható az Adóazonosító mezőből.

Ezenkívül ne felejtsen be bejelentkezni a MyTax fiókjába, és állítsa be a Szerepkör típusát Vállalkozás tulajdonosa értékre.

Partnerek

Nyissa meg a kapcsolat űrlapját, és töltse ki a következő mezőket:

• Ország

• Megye

• Telefon

• Adóazonosító

• Azonosítás: a MyTaxon regisztrált kapcsolat Azonosító típusa és a megfelelő Azonosítószáma.

Termékek

Az e-számlákba felveendő összes termékhez maláj besorolási kód szükséges. A hozzáadáshoz nyissa meg a Termék űrlapot, és az Általános információk lapon töltse ki a Maláj besorolási kód mezőt.

Maláj adótípus

Egy adó Maláj adótípus mezőjének konfigurálásához lépjen a Könyvelés ‣ Konfiguráció ‣ Könyvelés ‣ Adók menüpontra, és nyissa meg a megfelelő adót az Adók listanézetben.

Ha egy számla vagy szállítói számla olyan adót tartalmaz, amelynek Maláj adótípusa Adómentes értékre van állítva, akkor a dokumentum elküldése előtt meg kell adni az Adómentesség okát a MyInvois lapon.

Munkafolyamat

Számlák küldése a MyInvoisba

A számlák a visszaigazolásuk után küldhetők el a MyInvoisba. Ehhez kattintson a Küldés a MyInvoisba gombra.

Szállítói számlák küldése a MyInvoisba

A szállítói számla MyInvoisba való küldése szükséges, ha egy szállító nevében e-számlát állítanak ki. A szállítói számla jóváhagyása után kattintson a Küldés a MyInvoisba gombra.

Megjegyzés

• A MyInvoisban ezek a szállítói számlák Önszámlázó számla kategóriába sorolódnak.

• Ha a Számlahivatkozás mező üres, az Odoo szállítói számlaszáma kerül felhasználásra MyInvois-számként. Ha a Számlahivatkozás mezőbe hivatkozás van megadva, akkor az adott hivatkozás kerül felhasználásra.

MyInvois státusz

Egy számla vagy beérkező számla aktuális MyInvois státusza a MyInvois lapon belüli MyInvois állapot mezőben jelenik meg.

• Érvényesítés folyamatban: az érvényesítést a MyInvois dolgozza fel. Egy kék Feldolgozás alatt szalag is megjelenik.

• Érvényes: a MyInvois érvényesítette. A Beküldési UID, a MyInvois és az Érvényesítés ideje mezők automatikusan frissülnek a MyInvois-tól kapott adatokkal.

Megjegyzés

Az Odoo automatikusan ellenőrzi és frissíti a státuszt óránként. A manuális frissítéshez bármikor kattintson a MyInvois státusz frissítése gombra.

Számla érvénytelenítése

Az elküldött számlák az Érvényesítés ideje után 72 órán belül visszavonhatók. Ebben az esetben nyissa meg a számlát, és kattintson a Visszavonás kérése gombra. A Dokumentum visszavonása ablakban adja meg a visszavonás Okát, majd kattintson a Számla frissítése gombra. A MyInvois állapot visszavonva értékre frissül.

Jóváírások küldése a MyInvois-nak

Jóváírás küldése előtt az eredeti számlát sikeresen be kell nyújtani a MyInvois-nak. Ellenkező esetben a jóváírás MyInvois állapota Érvénytelen értékre frissül.

Míg az Odoo egyetlen jóváírás dokumentumot használ, a MyInvois ezeket két típusba sorolja: jóváírás és visszatérítési értesítő, attól függően, hogyan egyenlítik ki azokat.

• MyInvois jóváírás: Ez akkor jön létre, amikor egy Odoo-jóváírást az eredeti számlával egyenlítenek ki.

• MyInvois visszatérítési értesítő: Ez akkor jön létre, amikor egy Odoo-jóváírást az eredeti számla helyett teljes kifizetéssel egyenlítenek ki.

Megjegyzés

Ha egy jóváírást elküldés előtt csak részleges kifizetéssel egyenlítenek ki, a MyInvois-ban akkor is jóváírásként kerül besorolásra.

Javaslat

Ha ugyanahhoz az eredeti számlához jóváírást és visszatérítési értesítőt is ki kell állítani:

• Hozzon létre két külön jóváírást az Odoo-ban az eredeti számlából.

• MyInvois visszatérítési értesítő esetén: Elküldés előtt rögzítsen kifizetést.

• MyInvois jóváírás esetén: Elküldés előtt ne rögzítsen kifizetést.

Megjegyzés

Ugyanez a logika vonatkozik a beérkező számlákból létrehozott jóváírásokra is: ha teljes kifizetéssel egyenlítik ki, a jóváírás Saját számlás visszatérítési értesítővé válik; ellenkező esetben Saját számlás jóváírássá válik.

Terhelési értesítők küldése a MyInvois-nak

Állítson ki terhelési értesítőt egy meglévő beérkező vagy kimenő számlából, majd kattintson a Küldés a MyInvois-nak gombra. A MyInvois-ban kimenő számla esetén Terhelési értesítőként, szállítói számla esetén Saját számlás terhelési értesítőként jelenik meg.

Számlák elérése QR-kóddal

Ha egy dokumentumot sikeresen beküldtek a MyInvois rendszerbe, a PDF verziójához QR-kód kerül. E kód beolvasása közvetlenül az érvényesített dokumentumra hivatkozik a MyInvois rendszerben.

A PDF letöltéséhez egy számlából vagy bejövő számlából:

1. Kattintson a (fogaskerék) ikonra

2. Válassza a Letöltés lehetőséget

3. Válasszon a PDF vagy a PDF fizetés nélkül lehetőség közül

Employment Hero bérszámfejtés

Ha vállalkozása már működik az Employment Hero rendszerrel, összekötőnket alternatív bérszámfejtési megoldásként is használhatja.

Fontos

Az Employment Hero API konfigurálásához Malajzia esetén a következő értéket adja meg Payroll URL-ként: https://apimy.yourpayroll.io/.