Malajzia¶

Konfiguráció¶

Modulok telepítése¶

Telepítse a következő modulokat a malajziai lokalizáció összes funkciójának eléréséhez:

Név	Technikai név	Leírás
Malaysia - Számvitel	`l10n_my`	Ez a modul tartalmazza az alapértelmezett fiskális lokalizációs csomagot.
Malaysia - Számviteli Jelentések	`l10n_my_reports`	Ez a modul tartalmazza a malajziai számviteli jelentéseket.
Malajzia - UBL PINT	`l10n_my_ubl_pint`	Ez a modul tartalmazza a számlák PINT formátumban történő exportálásához szükséges funkciókat.
Malaysia - E-számlázás	`l10n_my_edi`	Ez a modul tartalmazza az IRBM alatti MyInvois integrációhoz szükséges funkciókat.
Malaysia - E-számlázás Kiterjesztett Funkciók	`l10n_my_edi_extended`	Ez a modul javítja a MyInvois E-számlázási funkciót azáltal, hogy megfelelő támogatást nyújt az önszámlázáshoz, megjeleníti a MyInvois QR-kódot a számla PDF fájlban, és lehetővé teszi a külföldi ügyfelek TIN-jének jobb kezelését.

Céginformációk¶

A vállalati adatok konfigurálásához lépjen a Kapcsolatok alkalmazásba, keresse meg a vállalatát, és válassza ki. Ezután konfigurálja a következő mezőket:

Név
Cím, beleértve a Város, Állam, Irányítószám, és Ország mezőket.
- A Utca mezőben adja meg az utca nevét, számát és bármilyen további címadatot.
- A Utca 2 mezőben adja meg a környéket.
Adóazonosító: Adóazonosító szám
SST: Malajziai Értékesítési és Szolgáltatási Adószám, ha alkalmazható
TTx: Malajziai Turisztikai Adószám, ha alkalmazható
Telefon

E-számlázási integráció a MyInvois-szal¶

A MyInvois Portál a IRBM által biztosított platform, amely megkönnyíti az e-számlák bevezetését a malajziai adófizetők számára. Az Odoo támogatja a MyInvois integrációját az Odoo-ban generált számlák beküldésére.

Megjegyzés

A Malaysia - E-invoicing module modult telepíteni kell a számlák MyInvois-hoz való beküldéséhez.

Beállítás¶

MyInvois regisztráció¶

Ahhoz, hogy elektronikus számlákat küldhessen a MyInvois-hoz, először regisztrálnia kell és be kell jelentkeznie a MyInvois portálra, hogy az Odoo-nak megadja a számlázási jogot mint közvetítő a vállalata számára.

Megjegyzés

Ha először jelentkezik be a MyInvois portálra, kattintson a User Manual gombra a MyTax oldalon, hogy többet megtudjon a regisztrációs folyamatról. Mind a pre-production (tesztkörnyezet a funkciók kipróbálására a tényleges (production) környezet használata előtt), mind a production (tényleges környezet az e-számlák pontos információkkal történő beküldésére) környezetek támogatottak.

Jelentkezzen be a MyTax oldalra. Válassza ki az ID Type típust és a megfelelő azonosító számot, amelyet a digitális tanúsítvány regisztrációjához használt.
A műszerfalról kattintson a jobb felső sarokban található (angle-down) ikonra, és válassza a View Taxpayer Profile lehetőséget.
A Képviselők szakaszban kattintson a jobb felső sarokban található Közvetítő hozzáadása gombra.
Adja hozzá az ODOO S.A.-t közvetítőként a következő adatokkal:
- Adószám: C57800417080
- Cégjegyzékszám: BE0477472701
- Név:
  - Termelés: ODOO S.A.
  - Előtermelés: OXXX_XXXXA.
Adja meg a következő jogosultságokat a (toggle-on) ikonra kattintva:
- Képviselet kezdete
- Dokumentum - Beküldés
- Dokumentum - Mégse
- Dokumentum - Elutasítás kérése
Megjegyzés
- A hozzáférés a jövőben visszavonható, ha szükséges.
- Az Odoo, mint közvetítő, nem tárolja az ügyfél nevében küldött számlákat a proxy szerveren.
Kattintson a Mentés gombra. Az ODOO S.A. státusza ekkor Aktív.

Konfiguráció az Odoo-ban¶

Vállalat¶

Nyissa meg a Beállítások alkalmazást, navigáljon a Vállalatok szekcióhoz, és kattintson a Információ frissítése gombra. Győződjön meg róla, hogy az Adószám meg van adva, és töltse ki a következő mezőket az E-számlázás szekcióban:

Azonosítás: Válassza ki az Azonosító típusát, és adja meg a digitális tanúsítvány regisztrációjához használt Azonosító számot.

Ind. Osztályozás: Adja meg az üzlet jellegét és tevékenységét reprezentáló 5 jegyű numerikus kódot.

Elektronikus számlázás¶

Lépjen a következőhöz: Accounting ‣ Configuration ‣ Settings. A Malaysian Electronic Invoicing szakaszban válassza ki a megfelelő MyInvois mode-ot a vállalat MyInvois regisztrációjához használt környezet alapján.

Győződjön meg róla, hogy engedélyezi az Odoo számára az e-számlák feldolgozását a jelölőnégyzet bejelölésével, majd kattintson a Register gombra.

Megjegyzés

A TIN hivatkozás megváltoztatásához kattintson a Unregister gombra, módosítsa a vállalat adatait, és győződjön meg róla, hogy a MyInvois-on regisztrált szám megegyezik, majd kattintson újra a Register gombra.

Fontos

For taxpayers with a TIN starting with „IG” and a ROB number, combine the TIN and ROB in the TIN:ROB format for the Tax ID field.

A regisztrációhoz lépjen a következőhöz: Accounting ‣ Configuration ‣ Settings, és a Malaysian Electronic Invoicing szakaszban kattintson a Register gombra. A regisztráció befejezése után a :ROB eltávolítható a Tax ID mezőből.

Ezenkívül ne felejtse el bejelentkezni a MyTax account fiókba, és állítsa be a Type of Role mezőt Business Owner értékre.

Kapcsolatok¶

Nyissa meg a kapcsolat űrlapját, és töltse ki a következő mezőket:

Ország

Állam

Telefon

Adóazonosító

Identification: a ID Type és a megfelelő Identification number a MyTax-on regisztrált kapcsolathoz.

Termékek¶

Az e-számlákba bevonni kívánt összes termékhez szükséges egy malajziai osztályozási kód. Ennek hozzáadásához nyissa meg a Product űrlapot, és a General Information fülön töltse ki a Malaysian classification code mezőt.

Malajziai adótípus¶

Egy adó Malaysian Tax Type mezőjének konfigurálásához lépjen a következő menüpontra: Accounting ‣ Configuration ‣ Accounting ‣ Taxes, és nyissa meg a megfelelő adót a Taxes lista nézetben.

Amikor egy számla vagy költség tartalmaz egy adót, amelynek Malaysian Tax Type mezője Tax Exempt értékre van állítva, meg kell adni egy Tax Exemption Reason okot a MyInvois fülön, mielőtt a dokumentumot elküldik.

Munkafolyamat¶

Számlák küldése a MyInvois rendszerbe¶

A számlák a MyInvois rendszerbe küldhetők, miután megerősítették őket. Ehhez kattintson a Send to MyInvois gombra.

Költségek küldése a MyInvois rendszerbe¶

Egy költség MyInvois rendszerbe küldése szükséges, amikor e-számlát állítanak ki egy beszállító nevében. Miután egy költséget megerősítettek, kattintson a Send To MyInvois gombra.

Megjegyzés

A MyInvois rendszerben ezek a beszállítói költségek Self-billed Invoice kategóriába sorolódnak.
Ha a Bill Reference mező üres, az Odoo beszállítói költség száma kerül felhasználásra MyInvois számként. Ha egy hivatkozás meg van adva a Bill Reference mezőben, akkor az a hivatkozás kerül felhasználásra.

MyInvois státusz¶

A számla vagy költség aktuális MyInvois státusza a MyInvois fülön belül a MyInvois State mezőben látható.

Validation in Progress: a validációt a MyInvois dolgozza fel. Egy kék Processing szalagcímke is megjelenik.

Valid: a MyInvois által validálva. A Submission UID, MyInvois és Validation Time automatikusan frissül a MyInvois információival.

Megjegyzés

Az Odoo automatikusan ellenőrzi és frissíti az állapotot óránként. A manuális frissítéshez bármikor kattintson a Update MyInvois Status gombra.

Számla törlése¶

Az elküldött számlák a Validation time-tól számított 72 órán belül törölhetők. Ebben az esetben nyissa meg a számlát, és kattintson a Request Cancel gombra. A Cancel document ablakban adja meg a törlés Reason-ját, majd kattintson a Update Invoice gombra. A MyInvois State frissül cancelled-re.

Küldje el a jóváírási értesítéseket a MyInvois számára¶

Mielőtt elküldené a jóváírási értesítést, az eredeti számlát sikeresen be kell nyújtani a MyInvois számára. Ellenkező esetben a jóváírási értesítés MyInvois State mezője Invalid-re frissül.

Míg az Odoo egyetlen credit note dokumentumot használ, a MyInvois ezeket két típusba sorolja: credit note és refund note, attól függően, hogyan kerülnek egyeztetésre.

MyInvois Credit Note: Ez akkor jön létre, amikor egy Odoo jóváírási értesítés az eredeti számlával kerül egyeztetésre.
MyInvois Refund Note: Ez akkor jön létre, amikor egy Odoo jóváírási értesítés teljes kifizetéssel kerül egyeztetésre az eredeti számla helyett.

Megjegyzés

Ha egy jóváírási értesítőt csak részleges fizetéssel egyeztetnek, mielőtt elküldik, akkor is jóváírási értesítő kategóriába sorolják a MyInvois rendszerben.

Javaslat

Ahhoz, hogy ugyanarra az eredeti számlára jóváírási értesítőt és visszatérítési értesítőt is kiállítson:

Hozzon létre két különálló jóváírási értesítőt az Odoo-ban az eredeti számláról.
Egy MyInvois Visszatérítési Értesítő esetén: Regisztráljon egy fizetést, mielőtt elküldi.
Egy MyInvois Jóváírási Értesítő esetén: Ne regisztráljon fizetést, mielőtt elküldi.

Megjegyzés

Ugyanez a logika vonatkozik a számlákból létrehozott jóváírási értesítőkre is: ha teljes fizetéssel egyeztetik, a jóváírási értesítő Önbevallott Visszatérítési Értesítő lesz; ellenkező esetben Önbevallott Jóváírási Értesítő lesz.

Küldjön terhelési értesítőket a MyInvois rendszerbe¶

Állítson ki terhelési értesítőt egy meglévő számlából vagy számlából és kattintson a Küldés a MyInvois-ba gombra. A MyInvois rendszerben ezután Terhelési Értesítő-ként jelenik meg, ha számlából állították ki, vagy Önbevallott Terhelési Értesítő-ként, ha szállítói számlából.

Hozzáférés a számlákhoz QR kódon keresztül¶

Amikor egy dokumentum sikeresen be van nyújtva a MyInvois rendszerbe, egy QR kód kerül hozzáadásra a PDF verziójához. Ennek a kódnak a beolvasása közvetlenül a MyInvois-ban érvényesített dokumentumhoz vezet.

A PDF letöltése számláról vagy bizonylatról:

Kattintson a (fogaskerék) ikonra
Válassza a Letöltés lehetőséget
Válassza a PDF vagy a PDF fizetés nélkül lehetőséget

Employment Hero bérszámfejtés¶

Ha vállalkozása már működik a Employment Hero rendszerrel, használhatja csatlakozónkat alternatív bérszámfejtési megoldásként.

Fontos

Az Malajzia számára az Employment Hero API konfigurálásához használja a következő értéket Bérszámfejtési URL-ként: https://apimy.yourpayroll.io/.